Municipalidad Distrital de La Molina

Control Interno

I.-Marco Normativo
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1.1 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.Ver
1.2 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del EstadoVer
1.3 Ley N° 29743, Ley que modifica el Art. 10 de la Ley N°28716Ver
1.4 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016Ver
1.5 Decreto de Urgencia N° 067-2009, que modifica el Art. 10 de la Ley N°28716Ver
1.6 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para las entidades del Estado.Ver
1.7 Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”Ver
1.8 Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N°013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado”Ver
1.9 Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, que aprueba la “Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”Ver
II.- Comité de Control Interno
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2.1 Acta de Compromiso 
 2.1.1 Acta de Compromiso de Control Interno 2016Ver
 2.1.2 Acta de Compromiso 2019 
 2.1.2.1 Acta de Compromiso InstitucionalVer
 2.1.2.2 Acta de Compromiso IndividualVer
  
 2.2 Resoluciones 
 2.2.1 Resolución de Alcaldía N° 537-2011 de fecha 21 de Octubre de 2011, que norma a los miembros del Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Molina.Ver
 2.2.2 Resolución de Alcaldía N° 038-2014, que modifica la R.A. N° 537-2011.Ver
 2.2.3 Resolución de Alcaldía N° 169-2014 de fecha 25 de marzo de 2014, que modifica la R.A. N° 038-2014.Ver
 2.2.4 Resolución de Alcaldía N° 059-2016 de fecha 17 de Febrero del 2016, que modifica la R.A. Nº 169-2014.Ver
 2.2.5 Resolución de Alcaldía N° 114-2016 de fecha 11 de Abril del 2016, que modifica la R.A. Nº 537-2011.Ver
 2.2.6 Resolución de Alcaldía N° 348-2016 de fecha 09 de Noviembre del 2016, que modifica la R.A. N° 114-2016Ver
 2.2.7 Resolución de Alcaldía N° 397-2016 de fecha 16 de Diciembre del 2016, que formaliza la aprobación del “Programa de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de La Molina”Ver
 2.2.8 Resolución de Alcaldía N° 159-2017 de fecha 29 de Mayo del 2017, que Aprueba el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de la MolinaVer
2.2.9 Resolución de Alcaldía N° 073-2019 de fecha 15 de Marzo del 2019, que conforma el Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de la MolinaVer
  
 2.3 Programa de Trabajo para la Elaboración del Diágnostico del Sistema de Control Interno 
 2.3.1 Acta de Aprobación.Ver
 2.3.2 Programa de Trabajo.Ver
 2.3.3 Cronograma de ActividadesVer
 2.3.4 Acta Reunion Equipo de TrabajoVer
 2.3.5 Nota InformativaVer
 2.3.6 Actualización del Cronograma del Programa de Trabajo para la Elaboración del Diágnostico del Sistema de Control InternoVer
  
 2.4 Cumplimiento de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD 
 2.4.1 Reporte de evaluación de la implementación del SCI – Fase Planificación (Anexo 1)Ver
 2.4.2 Informe de avance del proceso de implementación del SCI (Anexo 4)Ver
 2.4.3 Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5) – 2016Ver
 2.4.4 Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5) – 2017Ver
 2.4.5 Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5) – 2018Ver
 2.4.6 Remisión de información referida a la Implementación del Sistema de Control Interno, periodo 02 de enero al 31 de octubre del 2017 
 2.4.6.1 Memorando N° 025-2017-MDLM-CCIVer
 2.4.6.2 Informe N° 017-2017-MDLM-CCI-CETVer
 2.4.6.3 Acta de compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de la MolinaVer
 2.4.6.4 Acta de compromiso individual para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de la MolinaVer
 2.4.6.5 Memorando Circular N° 021-2017-MDLM-CCIVer
 2.4.6.6 Memorando Circular N° 017-2017-MDLM-CCIVer
 2.4.6.7 Memorando N° 019-2017-MDLM-CCIVer
 2.4.6.8 Acta de Reunión de CET 019Ver
 2.4.6.9 Acta de Reunión N° 020-2017Ver
 2.4.6.10 Informe N° 003-2017-MDLM-CCIVer
 2.4.6.11 Reporte de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno Fase de PlanificaciónVer
 2.4.6.12 Sensibilización y Capacitación en el Sistema de Control Interno ejecutadas en el año 2016 y 2017Ver
 2.4.6.13 Lista de AsistenciaVer
 2.4.6.14 Informe N° 030-2016-MDLM-GATVer
 2.4.6.15 Memorando Circular N° 006-2017-MDLM-CCIVer
 2.4.6.16 Memorando Circular N° 014-2016-MDLM-GPPDIVer
 2.4.6.17 Relación de asistentes a la Capacitación sobre Implementación del Sistema de Control de CalidadVer
 2.4.6.18 Informe N° 002-2017-MDLM/GDH/MBMVer
 2.4.6.19 Acta de instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de la MolinaVer
 2.4.6.20 Informe N° 063-2016-MDLM/GPPDIVer
 2.4.6.21 Oficio N° 001-2017-MDLM-CCIVer
 2.4.6.22 Oficio N° 008-2017-MDLM-CCIVer
 2.4.6.23 Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control InternoVer
  
 2.5 Coordinadores del Equipo de Trabajo – Control Interno 
 2.5.1 Reglamento de Coordinadores del Equipo de TrabajoVer
  
 2.6 Diagnostico del Sistema de Control Interno – Entidad 
 2.6.1 Acta de AprobaciónVer
 2.6.2 Diagnostico del SCI (Aprobado)Ver
  
 2.7 Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad 
 2.7.1 Acta de AprobaciónVer
2.7.2 Plan de Trabajo para su Implementación (Aprobado)Ver
III.- Actas del Comité
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3.1 Año 2016 1er Comité 
3.1.1 Acta N° 1Ver
3.2 Año 2016 2do Comité (Modifica el 1er Comité) 
3.2.1 Acta N° 1 (Instalación)Ver
3.2.2 Acta N° 2Ver
3.2.3 Acta N° 3Ver
3.2.4 Acta N° 4 Ver
3.2.5 Acta N° 5Ver
3.2.6 Acta N° 6Ver
3.2.7 Acta N° 7Ver
3.2.8 Acta N° 8Ver
3.2.9 Acta N° 9Ver
3.3 Año 2017 
3.3.1 Acta Nº 1Ver
3.3.2 Acta Nº 2Ver
3.3.3 Acta Nº 3Ver
3.3.4 Acta Nº 4Ver
3.3.5 Acta Nº 5Ver
3.3.6 Acta Nº 6Ver
3.3.7 Acta Nº 7Ver
3.3.8 Acta Nº 8Ver
3.3.9 Acta Nº 9Ver
3.3.10 Acta Nº 10Ver
3.3.11 Acta Nº 11Ver
3.3.12 Acta Nº 12Ver
3.3.13 Acta Nº 13Ver
  
3.4 Actas de Fase de Ejecución 
3.4.1 1er Reporte de EjecuciónVer
3.4.2 2do Reporte de EjecuciónVer
3.4.3 3er Reporte de EjecuciónVer
3.4.4 4to Reporte de EjecuciónVer
  
3.5 Actas de Fase de Evaluación 
3.5.1 1er Reporte de EvaluaciónVer
3.5.2 2do Reporte de EvaluaciónVer
3.5.3 3er Reporte de EvaluaciónVer
IV.- Talleres
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 4.1 Actas de Asistencia a los Talleres 
 4.1.1 TalleresVer
 4.1.2 Charla de Sensibilización en Gestión por ProcesosVer
 4.1.3 Charla de Sensibilización en Control Interno 
 4.1.3.1 Acta AsistenciaVer
 4.1.3.2 DiapositivasVer
 4.1.3.3 VideoVer
  
 4.2 Contenido de los Talleres 
 4.2.1 Importancia del SCIVer
 4.2.2 Gestión de RiesgosVer
 4.2.3 Evaluación Costo – BeneficioVer
V.- Capacitación
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5.1 Cronograma de Capacitación sobre SCI – Feb-Mar-2016Ver
 5.1.1 FuncionariosVer
 5.1.2 ColaboradoresVer
 5.1.3 Fotografías de la CapacitaciónVer 
  
  5.2 “Implementación del SCI en la MDLM, en el Marco de la Directiva N°  013-2016CG/GPROD 14/07/2016 
 5.2.1 Lista de asistencia Turno MañanaVer
 5.2.2 Lista de asistencia Turno TardeVer
 5.2.3 Fotografías de la CapacitaciónVer
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