CONTROL INTERNO
| Directiva N° 008-2018-CG/GTN |
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| 1.1 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. | Ver |
| 1.2 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado | Ver |
| 1.3 Ley N° 29743, Ley que modifica el Art. 10 de la Ley N°28716 | Ver |
| 1.4 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 | Ver |
| 1.5 Decreto de Urgencia N° 067-2009, que modifica el Art. 10 de la Ley N°28716 | Ver |
| 1.6 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para las entidades del Estado. | Ver |
| 1.7 Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado” | Ver |
| 1.8 Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N°013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado” | Ver |
| 1.9 Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, que aprueba la “Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” | Ver |
| 1.10 Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado” | Ver |
| II.- COMITÉ DE CONTROL INTERNO |
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| 2.1 Acta de Compromiso | |
| 2.1.1 Acta de Compromiso de Control Interno 2016 | Ver |
| 2.1.2 Conformación del Comité de Control Interno | Ver |
| 2.1.2 Acta de Compromiso 2019 | |
| 2.1.2.1 Acta de Compromiso Institucional | Ver |
| 2.1.2.2 Acta de Compromiso Individual | Ver |
| 2.2 Resoluciones | |
| 2.2.1 Resolución de Alcaldía N° 537-2011 de fecha 21 de Octubre de 2011, que norma a los miembros del Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Molina. | Ver |
| 2.2.2 Resolución de Alcaldía N° 038-2014, que modifica la R.A. N° 537-2011. | Ver |
| 2.2.3 Resolución de Alcaldía N° 169-2014 de fecha 25 de marzo de 2014, que modifica la R.A. N° 038-2014. | Ver |
| 2.2.4 Resolución de Alcaldía N° 059-2016 de fecha 17 de Febrero del 2016, que modifica la R.A. Nº 169-2014. | Ver |
| 2.2.5 Resolución de Alcaldía N° 114-2016 de fecha 11 de Abril del 2016, que modifica la R.A. Nº 537-2011. | Ver |
| 2.2.6 Resolución de Alcaldía N° 348-2016 de fecha 09 de Noviembre del 2016, que modifica la R.A. N° 114-2016 | Ver |
| 2.2.7 Resolución de Alcaldía N° 397-2016 de fecha 16 de Diciembre del 2016, que formaliza la aprobación del “Programa de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de La Molina” | Ver |
| 2.2.8 Resolución de Alcaldía N° 159-2017 de fecha 29 de Mayo del 2017, que Aprueba el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de la Molina | Ver |
| 2.2.9 Resolución de Alcaldía N° 073-2019 de fecha 15 de Marzo del 2019, que conforma el Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de la Molina | Ver |
| 2.3 Programa de Trabajo para la Elaboración del Diágnostico del Sistema de Control Interno | |
| 2.3.1 Acta de Aprobación. | Ver |
| 2.3.2 Programa de Trabajo. | Ver |
| 2.3.3 Cronograma de Actividades | Ver |
| 2.3.4 Acta Reunion Equipo de Trabajo | Ver |
| 2.3.5 Nota Informativa | Ver |
| 2.3.6 Actualización del Cronograma del Programa de Trabajo para la Elaboración del Diágnostico del Sistema de Control Interno | Ver |
| 2.4 Cumplimiento de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD | |
| 2.4.1 Reporte de evaluación de la implementación del SCI – Fase Planificación (Anexo 1) | Ver |
| 2.4.2 Informe de avance del proceso de implementación del SCI (Anexo 4) | Ver |
| 2.4.3 Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5) – 2016 | Ver |
| 2.4.4 Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5) – 2017 | Ver |
| 2.4.5 Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5) – 2018 | Ver |
| 2.4.6 Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5) – 2019 | Ver |
| 2.4.6.1 Memorando N° 025-2017-MDLM-CCI | Ver |
| 2.4.6.2 Informe N° 017-2017-MDLM-CCI-CET | Ver |
| 2.4.6.3 Acta de compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de la Molina | Ver |
| 2.4.6.4 Acta de compromiso individual para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de la Molina | Ver |
| 2.4.6.5 Memorando Circular N° 021-2017-MDLM-CCI | Ver |
| 2.4.6.6 Memorando Circular N° 017-2017-MDLM-CCI | Ver |
| 2.4.6.7 Memorando N° 019-2017-MDLM-CCI | Ver |
| 2.4.6.8 Acta de Reunión de CET 019 | Ver |
| 2.4.6.9 Acta de Reunión N° 020-2017 | Ver |
| 2.4.6.10 Informe N° 003-2017-MDLM-CCI | Ver |
| 2.4.6.11 Reporte de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno Fase de Planificación | Ver |
| 2.4.6.12 Sensibilización y Capacitación en el Sistema de Control Interno ejecutadas en el año 2016 y 2017 | Ver |
| 2.4.6.13 Lista de Asistencia | Ver |
| 2.4.6.14 Informe N° 030-2016-MDLM-GAT | Ver |
| 2.4.6.15 Memorando Circular N° 006-2017-MDLM-CCI | Ver |
| 2.4.6.16 Memorando Circular N° 014-2016-MDLM-GPPDI | Ver |
| 2.4.6.17 Relación de asistentes a la Capacitación sobre Implementación del Sistema de Control de Calidad | Ver |
| 2.4.6.18 Informe N° 002-2017-MDLM/GDH/MBM | Ver |
| 2.4.6.19 Acta de instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de la Molina | Ver |
| 2.4.6.20 Informe N° 063-2016-MDLM/GPPDI | Ver |
| 2.4.6.21 Oficio N° 001-2017-MDLM-CCI | Ver |
| 2.4.6.22 Oficio N° 008-2017-MDLM-CCI | Ver |
| 2.4.6.23 Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno | Ver |
| 2.5 Coordinadores del Equipo de Trabajo – Control Interno | |
| 2.5.1 Reglamento de Coordinadores del Equipo de Trabajo | Ver |
| 2.5.2 Reglamento de Comité de Control Interno de la Entidad | Ver |
| 2.6 Diagnostico del Sistema de Control Interno – Entidad | |
| 2.6.1 Acta de Aprobación | Ver |
| 2.6.2 Diagnostico del SCI (Aprobado) | Ver |
| 2.7 Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad | |
| 2.7.1 Acta de Aprobación | Ver |
| 2.7.2 Plan de Trabajo para su Implementación (Aprobado) | Ver |
| III.- ACTAS DEL COMITÉ |
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| 3.1 Año 2016 1er Comité | |
| 3.1.1 Acta N° 1 | Ver |
| 3.2 Año 2016 2do Comité (Modifica el 1er Comité) | |
| 3.2.1 Acta N° 1 (Instalación) | Ver |
| 3.2.2 Acta N° 2 | Ver |
| 3.2.3 Acta N° 3 | Ver |
| 3.2.4 Acta N° 4 | Ver |
| 3.2.5 Acta N° 5 | Ver |
| 3.2.6 Acta N° 6 | Ver |
| 3.2.7 Acta N° 7 | Ver |
| 3.2.8 Acta N° 8 | Ver |
| 3.2.9 Acta N° 9 | Ver |
| 3.3 Año 2017 | |
| 3.3.1 Acta Nº 1 | Ver |
| 3.3.2 Acta Nº 2 | Ver |
| 3.3.3 Acta Nº 3 | Ver |
| 3.3.4 Acta Nº 4 | Ver |
| 3.3.5 Acta Nº 5 | Ver |
| 3.3.6 Acta Nº 6 | Ver |
| 3.3.7 Acta Nº 7 | Ver |
| 3.3.8 Acta Nº 8 | Ver |
| 3.3.9 Acta Nº 9 | Ver |
| 3.3.10 Acta Nº 10 | Ver |
| 3.3.11 Acta Nº 11 | Ver |
| 3.3.12 Acta Nº 12 | Ver |
| 3.3.13 Acta Nº 13 | Ver |
| 3.4 Actas de Fase de Ejecución | |
| 3.4.1 1er Reporte de Ejecución | Ver |
| 3.4.2 2do Reporte de Ejecución | Ver |
| 3.4.3 3er Reporte de Ejecución | Ver |
| 3.4.4 4to Reporte de Ejecución | Ver |
| 3.5 Actas de Fase de Evaluación | |
| 3.5.1 1er Reporte de Evaluación | Ver |
| 3.5.2 2do Reporte de Evaluación | Ver |
| 3.5.3 3er Reporte de Evaluación | Ver |
| 3.6 2019 1er Comité | |
| 3.6.1 Acta N°1(Instalación) | Ver |
| IV.- TALLERES |
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| 4.1 Actas de Asistencia a los Talleres | |
| 4.1.1 Talleres | Ver |
| 4.1.2 Charla de Sensibilización en Gestión por Procesos | Ver |
| 4.1.3 Charla de Sensibilización en Control Interno | |
| 4.1.3.1 Acta Asistencia | Ver |
| 4.1.3.2 Diapositivas | Ver |
| 4.1.3.3 Video | Ver |
| 4.2 Contenido de los Talleres | |
| 4.2.1 Importancia del SCI | Ver |
| 4.2.2 Gestión de Riesgos | Ver |
| 4.2.3 Evaluación Costo – Beneficio | Ver |
| V.- CAPACITACIÓN |
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| 5.1 Cronograma de Capacitación sobre SCI – Feb-Mar-2016 | Ver |
| 5.1.1 Funcionarios | Ver |
| 5.1.2 Colaboradores | Ver |
| 5.1.3 Fotografías de la Capacitación | Ver |
| 5.2 “Implementación del SCI en la MDLM, en el Marco de la Directiva N° 013-2016CG/GPROD 14/07/2016 | |
| 5.2.1 Lista de asistencia Turno Mañana | Ver |
| 5.2.2 Lista de asistencia Turno Tarde | Ver |
| 5.2.3 Fotografías de la Capacitación | Ver |
| VI.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EJE CULTURA ORGANIZACIONAL – Directiva N° 006-2019-CG/INTEG |
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| 6.1 Diagnóstico Cultura Organizacional | Ver |
| 6.1.1 Constancia de Presentación Diagnóstico Cultura Organizacional | Ver |
| 6.2 Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación | Ver Ver |
| 6.2.1 Constancia de Presentación Plan de Acción Anual – Sec. Medidas de Remediación | Ver |
| 6.3 Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control | Ver Ver Ver Ver |
DIFUSION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
| I.- AFICHES |
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| 1.1 Conoce qué es el Control Interno | Ver |
| 1.2 Beneficios del Control Interno | Ver |
| 1.3 Roles del Control Interno | Ver |
| 1.4 10 pasos para implementar el Sistema de Control Interno | Ver |
| 1.5 La fórmula Tripla AAA | Ver |
| 1.6 Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno | Ver |
| 1.7 Responsable de la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) | Ver |
| 1.8 Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” y modificatorias. | Ver |
| II.- VIDEOS |
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| 2.1 Video control Interno 1 | Ver |
| 2.2 Video control Interno 2 | Ver |
| III.- NORMATIVA DE CONTROL INTERNO |
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| 3.1 DU 067-2009 – Modifica Art. 10 de la Ley 28716 | Ver |
| 3.2 Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado | Ver |
| 3.3 Ley 29743 deroga DU 067-2009 | Ver |
| 3.4 Ley 30372 – Ley de Presupuesto 2016 | Ver |
| 3.5 RC 149-2016-CG Aprueba Directiva 013-2016-CG-PROD Implementación del SCI | Ver |
| 3.6 RC 320-2006-CG – Normas del Control Interno | Ver |
| 3.7 RC 458-2008-CG – Guía para la Implementación del Sistema de CI | Ver |
TIPS DE CONTROL
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Descripción
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PDF
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DATOS RELEVANTES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
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