Municipalidad Distrital de La Molina

CONTROL INTERNO

Directiva N° 008-2018-CG/GTN
PDF
1.1 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Ver
1.2 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado Ver
1.3 Ley N° 29743, Ley que modifica el Art. 10 de la Ley N°28716 Ver
1.4 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 Ver
1.5 Decreto de Urgencia N° 067-2009, que modifica el Art. 10 de la Ley N°28716 Ver
1.6 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para las entidades del Estado. Ver
1.7 Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado” Ver
1.8 Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N°013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado” Ver
1.9 Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, que aprueba la “Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” Ver
1.10 Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado” Ver
II.- COMITÉ DE CONTROL INTERNO
PDF
2.1 Acta de Compromiso
2.1.1 Acta de Compromiso de Control Interno 2016 Ver
2.1.2 Conformación del Comité de Control Interno Ver
2.1.2 Acta de Compromiso 2019
2.1.2.1 Acta de Compromiso Institucional Ver
2.1.2.2 Acta de Compromiso Individual Ver
2.2 Resoluciones
2.2.1 Resolución de Alcaldía N° 537-2011 de fecha 21 de Octubre de 2011, que norma a los miembros del Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Molina. Ver
2.2.2 Resolución de Alcaldía N° 038-2014, que modifica la R.A. N° 537-2011. Ver
2.2.3 Resolución de Alcaldía N° 169-2014 de fecha 25 de marzo de 2014, que modifica la R.A. N° 038-2014. Ver
2.2.4 Resolución de Alcaldía N° 059-2016 de fecha 17 de Febrero del 2016, que modifica la R.A. Nº 169-2014. Ver
2.2.5 Resolución de Alcaldía N° 114-2016 de fecha 11 de Abril del 2016, que modifica la R.A. Nº 537-2011. Ver
2.2.6 Resolución de Alcaldía N° 348-2016 de fecha 09 de Noviembre del 2016, que modifica la R.A. N° 114-2016 Ver
2.2.7 Resolución de Alcaldía N° 397-2016 de fecha 16 de Diciembre del 2016, que formaliza la aprobación del “Programa de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de La Molina” Ver
2.2.8 Resolución de Alcaldía N° 159-2017 de fecha 29 de Mayo del 2017, que Aprueba el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de la Molina Ver
2.2.9 Resolución de Alcaldía N° 073-2019 de fecha 15 de Marzo del 2019, que conforma el Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de la Molina Ver
2.3 Programa de Trabajo para la Elaboración del Diágnostico del Sistema de Control Interno
2.3.1 Acta de Aprobación. Ver
2.3.2 Programa de Trabajo. Ver
2.3.3 Cronograma de Actividades Ver
2.3.4 Acta Reunion Equipo de Trabajo Ver
2.3.5 Nota Informativa Ver
2.3.6 Actualización del Cronograma del Programa de Trabajo para la Elaboración del Diágnostico del Sistema de Control Interno Ver
2.4 Cumplimiento de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD
2.4.1 Reporte de evaluación de la implementación del SCI – Fase Planificación (Anexo 1) Ver
2.4.2 Informe de avance del proceso de implementación del SCI (Anexo 4) Ver
2.4.3 Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5) – 2016 Ver
2.4.4 Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5) – 2017 Ver
2.4.5 Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5) – 2018 Ver
2.4.6 Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5) – 2019 Ver
2.4.6.1 Memorando N° 025-2017-MDLM-CCI Ver
2.4.6.2 Informe N° 017-2017-MDLM-CCI-CET Ver
2.4.6.3 Acta de compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de la Molina Ver
2.4.6.4 Acta de compromiso individual para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de la Molina Ver
2.4.6.5 Memorando Circular N° 021-2017-MDLM-CCI Ver
2.4.6.6 Memorando Circular N° 017-2017-MDLM-CCI Ver
2.4.6.7 Memorando N° 019-2017-MDLM-CCI Ver
2.4.6.8 Acta de Reunión de CET 019 Ver
2.4.6.9 Acta de Reunión N° 020-2017 Ver
2.4.6.10 Informe N° 003-2017-MDLM-CCI Ver
2.4.6.11 Reporte de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno Fase de Planificación Ver
2.4.6.12 Sensibilización y Capacitación en el Sistema de Control Interno ejecutadas en el año 2016 y 2017 Ver
2.4.6.13 Lista de Asistencia Ver
2.4.6.14 Informe N° 030-2016-MDLM-GAT Ver
2.4.6.15 Memorando Circular N° 006-2017-MDLM-CCI Ver
2.4.6.16 Memorando Circular N° 014-2016-MDLM-GPPDI Ver
2.4.6.17 Relación de asistentes a la Capacitación sobre Implementación del Sistema de Control de Calidad Ver
2.4.6.18 Informe N° 002-2017-MDLM/GDH/MBM Ver
2.4.6.19 Acta de instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de la Molina Ver
2.4.6.20 Informe N° 063-2016-MDLM/GPPDI Ver
2.4.6.21 Oficio N° 001-2017-MDLM-CCI Ver
2.4.6.22 Oficio N° 008-2017-MDLM-CCI Ver
2.4.6.23 Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno Ver
2.5 Coordinadores del Equipo de Trabajo – Control Interno
2.5.1 Reglamento de Coordinadores del Equipo de Trabajo Ver
2.5.2 Reglamento de Comité de Control Interno de la Entidad Ver
2.6 Diagnostico del Sistema de Control Interno – Entidad
2.6.1 Acta de Aprobación Ver
2.6.2 Diagnostico del SCI (Aprobado) Ver
2.7 Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad
2.7.1 Acta de Aprobación Ver
2.7.2 Plan de Trabajo para su Implementación (Aprobado) Ver
III.- ACTAS DEL COMITÉ
PDF
3.1 Año 2016 1er Comité
3.1.1 Acta N° 1 Ver
3.2 Año 2016 2do Comité (Modifica el 1er Comité)
3.2.1 Acta N° 1 (Instalación) Ver
3.2.2 Acta N° 2 Ver
3.2.3 Acta N° 3 Ver
3.2.4 Acta N° 4 Ver
3.2.5 Acta N° 5 Ver
3.2.6 Acta N° 6 Ver
3.2.7 Acta N° 7 Ver
3.2.8 Acta N° 8 Ver
3.2.9 Acta N° 9 Ver
3.3 Año 2017
3.3.1 Acta Nº 1 Ver
3.3.2 Acta Nº 2 Ver
3.3.3 Acta Nº 3 Ver
3.3.4 Acta Nº 4 Ver
3.3.5 Acta Nº 5 Ver
3.3.6 Acta Nº 6 Ver
3.3.7 Acta Nº 7 Ver
3.3.8 Acta Nº 8 Ver
3.3.9 Acta Nº 9 Ver
3.3.10 Acta Nº 10 Ver
3.3.11 Acta Nº 11 Ver
3.3.12 Acta Nº 12 Ver
3.3.13 Acta Nº 13 Ver
3.4 Actas de Fase de Ejecución
3.4.1 1er Reporte de Ejecución Ver
3.4.2 2do Reporte de Ejecución Ver
3.4.3 3er Reporte de Ejecución Ver
3.4.4 4to Reporte de Ejecución Ver
3.5 Actas de Fase de Evaluación
3.5.1 1er Reporte de Evaluación Ver
3.5.2 2do Reporte de Evaluación Ver
3.5.3 3er Reporte de Evaluación Ver
3.6 2019 1er Comité
3.6.1 Acta N°1(Instalación) Ver
IV.- TALLERES
PDF
4.1 Actas de Asistencia a los Talleres
4.1.1 Talleres Ver
4.1.2 Charla de Sensibilización en Gestión por Procesos Ver
4.1.3 Charla de Sensibilización en Control Interno
4.1.3.1 Acta Asistencia Ver
4.1.3.2 Diapositivas Ver
4.1.3.3 Video Ver
4.2 Contenido de los Talleres
4.2.1 Importancia del SCI Ver
4.2.2 Gestión de Riesgos Ver
4.2.3 Evaluación Costo – Beneficio Ver
V.- CAPACITACIÓN
PDF
5.1 Cronograma de Capacitación sobre SCI – Feb-Mar-2016 Ver
5.1.1 Funcionarios Ver
5.1.2 Colaboradores Ver
5.1.3 Fotografías de la Capacitación Ver
5.2 “Implementación del SCI en la MDLM, en el Marco de la Directiva N° 013-2016CG/GPROD 14/07/2016
5.2.1 Lista de asistencia Turno Mañana Ver
5.2.2 Lista de asistencia Turno Tarde Ver
5.2.3 Fotografías de la Capacitación Ver
VI.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EJE CULTURA ORGANIZACIONAL – Directiva N° 006-2019-CG/INTEG
PDF
6.1 Diagnóstico Cultura Organizacional Ver
6.1.1 Constancia de Presentación Diagnóstico Cultura Organizacional Ver
6.2 Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación Ver Ver
6.2.1 Constancia de Presentación Plan de Acción Anual – Sec. Medidas de Remediación Ver
6.3 Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control Ver Ver Ver Ver
I.- AFICHES
PDF
1.1 Conoce qué es el Control Interno Ver
1.2 Beneficios del Control Interno Ver
1.3 Roles del Control Interno Ver
1.4 10 pasos para implementar el Sistema de Control Interno Ver
1.5 La fórmula Tripla AAA Ver
II.- VIDEOS
PDF
2.1 Video control Interno 1 Ver
2.2 Video control Interno 2 Ver
III.- NORMATIVA DE CONTROL INTERNO
PDF
 3.1 DU 067-2009 – Modifica Art. 10 de la Ley 28716 Ver
 3.2 Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado Ver
 3.3 Ley 29743 deroga DU 067-2009 Ver
 3.4 Ley 30372 – Ley de Presupuesto 2016 Ver
 3.5 RC 149-2016-CG Aprueba Directiva 013-2016-CG-PROD Implementación del SCI Ver
 3.6 RC 320-2006-CG – Normas del Control Interno Ver
 3.7 RC 458-2008-CG – Guía para la Implementación del Sistema de CI Ver
Descripción
PDF
DATOS RELEVANTES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO