Municipalidad Distrital de La Molina

CONTROL INTERNO

Directiva N° 008-2018-CG/GTN
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1.1 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.Ver
1.2 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del EstadoVer
1.3 Ley N° 29743, Ley que modifica el Art. 10 de la Ley N°28716Ver
1.4 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016Ver
1.5 Decreto de Urgencia N° 067-2009, que modifica el Art. 10 de la Ley N°28716Ver
1.6 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para las entidades del Estado.Ver
1.7 Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”Ver
1.8 Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N°013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado”Ver
1.9 Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, que aprueba la “Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”Ver
1.10 Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado”Ver
II.- COMITÉ DE CONTROL INTERNO
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2.1 Acta de Compromiso
2.1.1 Acta de Compromiso de Control Interno 2016Ver
2.1.2 Conformación del Comité de Control InternoVer
2.1.2 Acta de Compromiso 2019
2.1.2.1 Acta de Compromiso InstitucionalVer
2.1.2.2 Acta de Compromiso IndividualVer
2.2 Resoluciones
2.2.1 Resolución de Alcaldía N° 537-2011 de fecha 21 de Octubre de 2011, que norma a los miembros del Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Molina.Ver
2.2.2 Resolución de Alcaldía N° 038-2014, que modifica la R.A. N° 537-2011.Ver
2.2.3 Resolución de Alcaldía N° 169-2014 de fecha 25 de marzo de 2014, que modifica la R.A. N° 038-2014.Ver
2.2.4 Resolución de Alcaldía N° 059-2016 de fecha 17 de Febrero del 2016, que modifica la R.A. Nº 169-2014.Ver
2.2.5 Resolución de Alcaldía N° 114-2016 de fecha 11 de Abril del 2016, que modifica la R.A. Nº 537-2011.Ver
2.2.6 Resolución de Alcaldía N° 348-2016 de fecha 09 de Noviembre del 2016, que modifica la R.A. N° 114-2016Ver
2.2.7 Resolución de Alcaldía N° 397-2016 de fecha 16 de Diciembre del 2016, que formaliza la aprobación del “Programa de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de La Molina”Ver
2.2.8 Resolución de Alcaldía N° 159-2017 de fecha 29 de Mayo del 2017, que Aprueba el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de la MolinaVer
2.2.9 Resolución de Alcaldía N° 073-2019 de fecha 15 de Marzo del 2019, que conforma el Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de la MolinaVer
2.3 Programa de Trabajo para la Elaboración del Diágnostico del Sistema de Control Interno
2.3.1 Acta de Aprobación.Ver
2.3.2 Programa de Trabajo.Ver
2.3.3 Cronograma de ActividadesVer
2.3.4 Acta Reunion Equipo de TrabajoVer
2.3.5 Nota InformativaVer
2.3.6 Actualización del Cronograma del Programa de Trabajo para la Elaboración del Diágnostico del Sistema de Control InternoVer
2.4 Cumplimiento de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD
2.4.1 Reporte de evaluación de la implementación del SCI – Fase Planificación (Anexo 1) Ver
2.4.2 Informe de avance del proceso de implementación del SCI (Anexo 4)Ver
2.4.3 Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5) – 2016 Ver
2.4.4 Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5) – 2017 Ver
2.4.5 Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5) – 2018 Ver
2.4.6 Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5) – 2019 Ver
2.4.6.1 Memorando N° 025-2017-MDLM-CCI Ver
2.4.6.2 Informe N° 017-2017-MDLM-CCI-CET Ver
2.4.6.3 Acta de compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de la Molina Ver
2.4.6.4 Acta de compromiso individual para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de la Molina Ver
2.4.6.5 Memorando Circular N° 021-2017-MDLM-CCI Ver
2.4.6.6 Memorando Circular N° 017-2017-MDLM-CCI Ver
2.4.6.7 Memorando N° 019-2017-MDLM-CCI Ver
2.4.6.8 Acta de Reunión de CET 019 Ver
2.4.6.9 Acta de Reunión N° 020-2017 Ver
2.4.6.10 Informe N° 003-2017-MDLM-CCI Ver
2.4.6.11 Reporte de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno Fase de Planificación Ver
2.4.6.12 Sensibilización y Capacitación en el Sistema de Control Interno ejecutadas en el año 2016 y 2017 Ver
2.4.6.13 Lista de Asistencia Ver
2.4.6.14 Informe N° 030-2016-MDLM-GAT Ver
2.4.6.15 Memorando Circular N° 006-2017-MDLM-CCI Ver
2.4.6.16 Memorando Circular N° 014-2016-MDLM-GPPDI Ver
2.4.6.17 Relación de asistentes a la Capacitación sobre Implementación del Sistema de Control de Calidad Ver
2.4.6.18 Informe N° 002-2017-MDLM/GDH/MBM Ver
2.4.6.19 Acta de instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de la Molina Ver
2.4.6.20 Informe N° 063-2016-MDLM/GPPDI Ver
2.4.6.21 Oficio N° 001-2017-MDLM-CCI Ver
2.4.6.22 Oficio N° 008-2017-MDLM-CCI Ver
2.4.6.23 Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno Ver
2.5 Coordinadores del Equipo de Trabajo – Control Interno
2.5.1 Reglamento de Coordinadores del Equipo de TrabajoVer
2.5.2 Reglamento de Comité de Control Interno de la EntidadVer
2.6 Diagnostico del Sistema de Control Interno – Entidad
2.6.1 Acta de AprobaciónVer
2.6.2 Diagnostico del SCI (Aprobado)Ver
2.7 Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad
2.7.1 Acta de AprobaciónVer
2.7.2 Plan de Trabajo para su Implementación (Aprobado)Ver
III.- ACTAS DEL COMITÉ
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3.1 Año 2016 1er Comité
3.1.1 Acta N° 1Ver
3.2 Año 2016 2do Comité (Modifica el 1er Comité)
3.2.1 Acta N° 1 (Instalación)Ver
3.2.2 Acta N° 2Ver
3.2.3 Acta N° 3Ver
3.2.4 Acta N° 4Ver
3.2.5 Acta N° 5Ver
3.2.6 Acta N° 6Ver
3.2.7 Acta N° 7Ver
3.2.8 Acta N° 8Ver
3.2.9 Acta N° 9Ver
3.3 Año 2017
3.3.1 Acta Nº 1Ver
3.3.2 Acta Nº 2Ver
3.3.3 Acta Nº 3Ver
3.3.4 Acta Nº 4Ver
3.3.5 Acta Nº 5Ver
3.3.6 Acta Nº 6Ver
3.3.7 Acta Nº 7Ver
3.3.8 Acta Nº 8Ver
3.3.9 Acta Nº 9Ver
3.3.10 Acta Nº 10Ver
3.3.11 Acta Nº 11Ver
3.3.12 Acta Nº 12Ver
3.3.13 Acta Nº 13Ver
3.4 Actas de Fase de Ejecución
3.4.1 1er Reporte de EjecuciónVer
3.4.2 2do Reporte de EjecuciónVer
3.4.3 3er Reporte de EjecuciónVer
3.4.4 4to Reporte de EjecuciónVer
3.5 Actas de Fase de Evaluación
3.5.1 1er Reporte de EvaluaciónVer
3.5.2 2do Reporte de EvaluaciónVer
3.5.3 3er Reporte de EvaluaciónVer
3.6 2019 1er Comité
3.6.1 Acta N°1(Instalación)Ver
IV.- TALLERES
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4.1 Actas de Asistencia a los Talleres
4.1.1 TalleresVer
4.1.2 Charla de Sensibilización en Gestión por ProcesosVer
4.1.3 Charla de Sensibilización en Control Interno
4.1.3.1 Acta AsistenciaVer
4.1.3.2 DiapositivasVer
4.1.3.3 VideoVer
4.2 Contenido de los Talleres
4.2.1 Importancia del SCIVer
4.2.2 Gestión de RiesgosVer
4.2.3 Evaluación Costo – BeneficioVer
V.- CAPACITACIÓN
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5.1 Cronograma de Capacitación sobre SCI – Feb-Mar-2016Ver
5.1.1 FuncionariosVer
5.1.2 ColaboradoresVer
5.1.3 Fotografías de la CapacitaciónVer
5.2 “Implementación del SCI en la MDLM, en el Marco de la Directiva N° 013-2016CG/GPROD 14/07/2016
5.2.1 Lista de asistencia Turno MañanaVer
5.2.2 Lista de asistencia Turno TardeVer
5.2.3 Fotografías de la CapacitaciónVer
VI.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EJE CULTURA ORGANIZACIONAL – Directiva N° 006-2019-CG/INTEG
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6.1 Diagnóstico Cultura OrganizacionalVer
6.1.1 Constancia de Presentación Diagnóstico Cultura OrganizacionalVer
6.2 Plan de Acción Anual – Sección Medidas de RemediaciónVer
6.2.1 Constancia de Presentación Plan de Acción Anual – Sec. Medidas de RemediaciónVer
6.3 Plan de Acción Anual – Sección Medidas de ControlVer
I.- AFICHES
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1.1 Conoce qué es el Control InternoVer
1.2 Beneficios del Control InternoVer
1.3 Roles del Control InternoVer
1.4 10 pasos para implementar el Sistema de Control InternoVer
1.5 La fórmula Tripla AAAVer
II.- VIDEOS
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2.1 Video control Interno 1Ver
2.2 Video control Interno 2Ver
III.- NORMATIVA DE CONTROL INTERNO
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 3.1 DU 067-2009 – Modifica Art. 10 de la Ley 28716Ver
 3.2 Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del EstadoVer
 3.3 Ley 29743 deroga DU 067-2009Ver
 3.4 Ley 30372 – Ley de Presupuesto 2016Ver
 3.5 RC 149-2016-CG Aprueba Directiva 013-2016-CG-PROD Implementación del SCIVer
 3.6 RC 320-2006-CG – Normas del Control InternoVer
 3.7 RC 458-2008-CG – Guía para la Implementación del Sistema de CIVer
Descripción
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DATOS RELEVANTES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
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